Operacja "Inne/JPK_FA" sporządza jednolity plik kontrolny, przesyłany na żądanie do Ministerstwa Finansów, zawierający faktury sprzedaży.
Z wybranych rejestrów (1) (patrz następny obrazek) wybiera faktury z zadanego okresu (2).
Z miesiąca poprzedzającego zadany okres automatycznie dołącza faktury z odliczeniem przesuniętym na następny miesiąc.
Po wciśnięciu przycisku (1), zobaczysz okienko jak na obrazku obok.
Podwójnym kliknięciem zaznaczasz rejestry (3), z których faktury mają być wzięte do JPK_FA.
Po zaznaczeniu rejestrów kliknij "zapisz" (4).
Dane nagłówkowe program pobiera z "Ustawienia/Parametry" - Sprawdź czy są poprawne.
Operuje tylko na "nowej numeracji".
JPK_FA wymaga podania przy fakturze korygującej: