Faktura korygująca

obraz

W zakładce rejestr, w tabeli (1) wyszukaj fakturę, którą chcesz korygować i kliknij przycisk "korekta".



obraz

Program przełączy Cię do głównej zakładki, gdzie będą podłożone wszystkie dane dotyczące wybranej faktury.

Wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany i kliknąć "wykonaj" (1).

Pole informacyjne "KOREKTA" (2) przypomina, że jesteś w trakcie sporządzania faktury korygującej.

Pola (3)(4)(5) wymagane są przy sporządzaniu JPK_FA. Program podkłada domyślne wartości, możesz je zmienić.

  • (3) - numer faktury korygowanej.
  • (4) - przyczyna korekty.
  • (5) - okres korygowany - oryginalny opis tego pola brzmi: "Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie."


obraz