Korygowanie faktur

W zakładce "Rejestr" (1) zobaczysz faktury (2) z aktualnie wybranego rejestru.

w kolumnie "Symbol" (20) symbol:

• 'kor' - oznacza fakturę korygującą,
• 'storn' - pseudofakturę stornującą.

Symbole w kolumnie "SK" (13) oznaczają:

• S - fakturę skorygowaną,
• K - fakturę korygującą,
• KS - fakturę korygującą skorygowaną,
• X - pseudofakturę stornującą.

Wybierz fakturę, którą chcesz skorygować i kliknij przycisk:

• "Korekta" (3) - jeśli chcesz zmienić kwoty lub pozycje na fakturze.
• "Korekta nabywcy" (17) - jeśli chcesz zmienić dane nabywcy lub numer faktury.

Program przełączy Cię do zakładki "Fakturowanie" (4), gdzie będą podłożone wszystkie dane dotyczące korygowanej faktury.

Tabliczka "KOREKTA" (7) sygnalizuje, że jesteś w trakcie sporządzania faktury korygującej.

Wprowadź zmiany w tabeli (5) lub w danych nabywcy.

Wpisz numer i datę wystawienia faktury korygującej (18). Faktury korygujące powinny mieć własną numerację z dodatkiem liter "K" lub "KOR".

W pole "Symbol należności" (21) należy wpisać "kor".

Istotne jest wpisanie w polu (19) miesiąca, w którym faktura korygująca ma być uwzględniona w rejestrze, w JPK i w deklaracji.

Pola (8)(9)(10) opisane są w podrozdziale "Korekty danych nabywcy...".

Na koniec kliknąć "Wykonaj" (6).

Obsługa operacji niewiele różni się od zwykłej korekty. Poniżej opiszemy tylko różnice.

• Rozpoczynasz przyciskiem "Korekta nabywcy" (17).
• Faktura korygująca ma swój numer i datę wystawienia (22); nie myl ich z numerem i datą wystawienia faktury korygowanej (25).
• Jeśli korygujesz nr faktury, wpisz go w pole (23).
• Nie można skorygować daty wystawienia faktury. Taką fakturę możesz tylko anulować, czyli skorygować "do zera", i zarejestrować od nowa.
• Jeśli korygujesz dane nabywcy, wpisz zmiany w pola (24).
• Nie można skorygować NIP nabywcy. Możesz tylko anulować całą fakturę, czyli skorygować ją "do zera", i zarejestrować od nowa.

W rejestrze faktur (2), widocznym w zakładce "Rejestr" (1), zostaną dodane dwa zapisy:

• pierwszy - jako faktura korygująca, ze wszystkimi kwotami jak w fakturze korygowanej. W kolumnie "SK" (13) będzie miała literę "K"; w kolumnie (20) - "kor";
• drugi - identyczny jak faktura korygowana, ale wszystkie kwoty z minusem. W kolumnie "SK" (13) będzie miała literę "X"; w kolumnie (20) - "storn". Nazywamy ją "pseudofakturą stornującą".